Type Of Transaction |
Expenditures
|
Activity Code |
0 |
Scheme Name |
Fourteen Finance Commission |
Voucher Date |
26/03/2020 |
Voucher No |
FFC/2019-20/P/45 |
Account Head |
Expenditure Heads
2515 - Panchayati Raj Programmes
103 - Gram Panchayat Programmes
80 - Other Expenditure |
Amount (in Rs.) (in Rs.)
|
28,407 |
Particulars |
ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ 48 2019 2020 ರನ್ವಯ 2018-2019 ನೇಸಾಲಿನ 2ನೇಕಂತಿನ 14ನೇಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಧಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ5 ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಧನಮತ್ತುತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆಸಹಾಯಧನ,ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಕ್ಕೆಸಹಾಯಧನ,ಹೋಲಿಗೆಯಂತ್ರ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಾಬ್ತು |
Attached File |
|
Mode Of Payment |
Details |
To Whom Paid |
Amount (in Rs.) (in Rs.) |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
MANASA K R |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
GOVINDA RAJU |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
NINGAMMA |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
THIMMEGOWDA |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
SAVITHRI |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
ASHA |
3,607 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
NINGAMMA |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
RUTHUJA K C |
3,100 |
PFMS
|
Account Type:Bank
Account No.:12326100011832
|
ANUSHREE M S |
3,100 |