Type Of Transaction |
Expenditures
|
Activity Code |
0 |
Scheme Name |
State Finance Commission Grants |
Voucher Date |
18/06/2019 |
Voucher No |
SFCG/2019-20/P/12 |
Account Head |
Expenditure Heads
2215 - Water Supply and Sanitation
102 - Maintenance and Repair of Tube-wells
26 - Maintenance |
Amount (in Rs.) (in Rs.)
|
20,350 |
Particulars |
பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3480
பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3300
பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3450
பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3450
பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3300
சிறுமின் பைப்லைன் சாிசெய்தல் 3370
|
Attached File |
|
Mode Of Payment |
Details |
To Whom Paid |
Amount (in Rs.) (in Rs.) |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978386
Cheque Date : 21/06/2019
|
PLUMBER |
3,300 |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978388
Cheque Date : 24/06/2019
|
PLUMBER |
3,370 |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978380
Cheque Date : 18/06/2019
|
PLUMBER |
3,480 |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978382
Cheque Date : 18/06/2019
|
PLUMBER |
3,300 |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978383
Cheque Date : 20/06/2019
|
PLUMBER |
3,450 |
Cheque
|
Account Type : Bank
Account No. : 0239310000006239
Cheque No : 978385
Cheque Date : 21/06/2019
|
PLUMBER |
3,450 |