Type Of Transaction |
Expenditures
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Activity Code |
0 |
Scheme Name |
Fourteen Finance Commission |
Voucher Date |
24/10/2016 |
Voucher No |
FFC/2016-17/P/7 |
Account Head |
Expenditure Heads
2515 - Panchayati Raj Programmes
103 - Gram Panchayat Programmes
02 - Wages |
Amount (in Rs.) (in Rs.)
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244,246 |
Particulars |
स्टेशनरी पर व्यय
सीसी रोड मुंसिफ कोर्ट परिसर
रास्ता दुरूस्ती प्रभू माली से अंगद मीना की ओर
ग्राम पंचायत क्षेत्र मे साफ सफाई
रास्ता दुरूस्ती शिवराम से लखन मीना की ओर
रा0प्रा0वि0 बैरवा ढाणी मरम्मत कार्य
सूचना बोर्ड
हेण्डपम्प मरम्मत सामाग्री
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Attached File |
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Mode Of Payment |
Details |
To Whom Paid |
Amount (in Rs.) (in Rs.) |
Cheque
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Account Type : Bank
Account No. : 6387000100013728
Cheque No : 651050
Cheque Date : 24/10/2016
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Agrwal Photo Copirs BMS |
25,235 |
Cheque
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Account Type : Bank
Account No. : 6387000100013728
Cheque No : 651051
Cheque Date : 24/10/2016
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Gss Kherli |
134,745 |
Cheque
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Account Type : Bank
Account No. : 6387000100013728
Cheque No : 651052
Cheque Date : 24/10/2016
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Gss Kherli |
21,866 |
Cheque
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Account Type : Bank
Account No. : 6387000100013728
Cheque No : 651053
Cheque Date : 24/10/2016
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MM Furnature GGC |
4,800 |
Letter/Advice
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Account Type:Bank
Account No.:6387000100013728
Cheque No:
Cheque Date :
Letter/Advice No.: 91
Letter/Advice Date :24/10/2016
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Raj Painters |
10,800 |
Cheque
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Account Type : Bank
Account No. : 6387000100013728
Cheque No : 651058
Cheque Date : 24/10/2016
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pawan enterprises |
46,800 |